OA知識(shí)
對(duì)于總經(jīng)理的價(jià)值體現(xiàn)
1、 如何實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)控?
企業(yè)的發(fā)展壯大,業(yè)務(wù)越來(lái)越多元和復(fù)雜,一定要重視內(nèi)部管控,防止企業(yè)內(nèi)部出現(xiàn)問(wèn)題。在不同的發(fā)展階段,怎樣讓企業(yè)的管控規(guī)則既滿足企業(yè)運(yùn)營(yíng)的效率又能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn),適應(yīng)不同的業(yè)務(wù)板塊及管控要求?
1.1內(nèi)控體系建設(shè)
在遵循內(nèi)控架構(gòu)和內(nèi)部控制原則的基礎(chǔ)上,規(guī)范管理制度,通過(guò)加載管控流程,基于風(fēng)險(xiǎn)管控點(diǎn)進(jìn)行分支條件的自動(dòng)流轉(zhuǎn);在企業(yè)不同發(fā)展階段,按需進(jìn)行流程調(diào)整和審核節(jié)點(diǎn)增減,不斷實(shí)現(xiàn)制度優(yōu)化。
1.2責(zé)權(quán)劃分和授權(quán)
建立權(quán)責(zé)審批制度,加強(qiáng)對(duì)重要業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)的審批授權(quán),對(duì)特殊業(yè)務(wù)采取三員分離的原則,既相互獨(dú)立,又相互制約。
1.3風(fēng)險(xiǎn)管控流程
基于重要的風(fēng)險(xiǎn)管控業(yè)務(wù),設(shè)置專門的風(fēng)險(xiǎn)管控流程。通過(guò)流程,使風(fēng)險(xiǎn)管控體系和權(quán)責(zé)制度落地,避免人為因素,保障風(fēng)控制度的嚴(yán)格執(zhí)行。
1.4風(fēng)險(xiǎn)管控點(diǎn)
通過(guò)設(shè)立包括財(cái)務(wù)、銷售、合同、采購(gòu)、生產(chǎn)、市場(chǎng)等相關(guān)指標(biāo),設(shè)定預(yù)警值,按風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案(預(yù)置風(fēng)險(xiǎn)處理流程)及時(shí)推送相關(guān)部門責(zé)任人進(jìn)行風(fēng)控處置,及時(shí)規(guī)避內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)。
1.5風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)出現(xiàn)以后,系統(tǒng)將自動(dòng)推送系統(tǒng)消息、郵件、短信、自動(dòng)電話等多種方式,第一時(shí)間通知相關(guān)責(zé)任人。同時(shí)通過(guò)多端(電話、移動(dòng)等)設(shè)備進(jìn)行及時(shí)處理。